教案资料|会计达标自查报告(范本15篇)

时间:2020-10-29 赵老师教案网

会计达标自查报告(范本15篇)。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

为贯彻落实学校体育“健康第一”的指导思想，切实加强学校体育工作的具体体现，我校十分重视《学生体质健康标准》实施和测试工作，对全校学生进行了体育项目测试，并将测试数据上报，现将实施工作总结如下：

一、积极宣传，加强培训，提高工作质量

开学初，组织各年级体育教师进行培训，明确各年级测试项目，测试步骤和操作细则，并要求体育教师对各班进行《标准》的测试项目及锻炼方法的宣传教育，让他们认识《标准》实施办法的重要性和必要性，学校还把《标准》工作方案复印给各班，让学生了解测试达标要求来督促自已平时积极主动地锻炼身体。

二、组织测试，保障安全

有组织地安排测试，并对测试仪器调试、场地、设施以及环境的布置和安排进行排查，制订详细的测试细则和安全措施，指导受试者做好充分的预备活动等。

体重为各年级的必测项目，其他年级测试项目为：一、二年级测试坐位体前屈、一分钟跳绳。三、四年级为一分钟仰卧起坐、一分钟跳绳、坐位体前屈。五、六年级为肺活量、坐位体前屈、一分钟仰卧起坐、一分钟跳绳。在测试过程中，充分发挥体育骨干的作用，使学生能安全有序地完成测试任务。对成绩不合格和请假学生进行补测工作。

3、在测试过程中，学生态度端正，认真测试，各项测试成绩很正常。但是也有一小部分学生抱着好玩的心态。高年级学生对耐力项目400米的测试有偷懒的现象，导致400米的成绩较低，但学生对绳感兴趣，成绩较好，总的成绩还是能够达到98%的及格率。

三、数据整理上报

在测试全部结束后，对数据进行整理、分析并上传，实事求是地向学生反馈，所有工作按时完成，测试数据真实、准确无误并及时完成数据的上报工作。

四、学生体质健康测试实施情况总结反思

这次体质健康测试，从分布任务到测试完成，时间紧，任务重，没有全体的力量是不可能在短期内对如此多的学生进行测试。同时积极发动，精心组织，合理安排是做好这项重要工作的保证。在这次测试过程中虽然取得了一些成绩，但也存在着不足，争取在以后的工作中克服不足，发扬长处，再上新高。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

为进一步提高公司会计信息质量，强化规范财务基础工作管理，根据省公司《关于开展会计信息质量专项自查的通知》要求，对20xx年度会计核算规范、职工薪酬分配、成本盈利水平、内部控制能力、财税政策执行等财务管理情况进行自查。严格按照上级单位通知自查要求和内容，认真组织自查，保证不走过场、不留死角。具体内容如下：

一、自查工作情况

按照上级主管部门的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要领导亲自主抓对公司的财务收支、成本费用、资产情况等进行自查。

二、自查中发现的主要问题

（一）、资金管理方面

1、公司银行账户管理符合一切相关规定，无违规出错情况；

2、公司不存在长期（六个月以上）未处理的银行未达账项；

3、公司银行账户开立、变更、撤销管理严格按规定备。

案；

4、公司杜绝而且不存在大额资金转作其他用途；

5、由于公司有工程未结转未完施工，所以预收账款有余额。

（二）、成本费用方面

1、由于会议是本公司内部年终、生产会议等，未附有会议通知、签到表等相关资料；

2、业务招待费、会议费等业务不存在取得虚假发票等情况；

3、没有超标准、超范围列支劳动保护费，列支渠道符合规定；

4、安全费管理没有挤占和挪用现象；

（三）、内部控制方面

1、建立健全的财务制度，不断规范财务管理工作，加强内部控制，建立风险防范机制，从源头上防范和杜绝新问题的发生，保证理财的长效运行机制。

2、杜绝“小金库”和小金库“回头看”的现象，严格执行国家各项财经法规，严肃财经纪律，对于自查过程中发现的收入不实、虚列成本、套取资金、私设“小金库”、坐收坐支、偷税漏税等违反财经纪律行为，一经查实，立即整改。坚决有力地解决“小金库”存在的突出问题，促进公司规范经营和健康发展。

三、管理改进建议

通过自查，财务工作人员需继续加强学习，加强公司内部控制，进一步严肃财经纪律。认真做好公司财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，开源节流，合理、有效的使用资金，使公司发展更上一新台阶。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

一、指导思想：

深入贯彻《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质健康的意见》和国务院办公厅《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》的精神，全面落实《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和《学校体育、卫生工作条例》的要求，坚持我校的办学理念理念，全面推进学校的体育工作，增进学生的身心健康，促进学生全面、健康、和谐发展。学校依据中小学校体育工作评估指标体系的要求，坚持软件从严，硬件从实的原则，对我校贯彻落实情况进行了认真自查。现将具体达成情况汇报如下：

二、说明与办法：

我校建于1987年，学校前身是xx林业局1.负责学校的体育教学和教科研等各项工作。

2.深入教学一线，协调和处理教学工作中的矛盾，建立正常的教学秩序。

3.负责组织制定教学工作中的各项规章制度和各种考评办法，并组织实施。

4.制定和执行有关教师队伍建设的计划，指导和促进教师的进修活动，帮助教师不断提高思想业务水平和教学工作能力。

5.组织制定教学改革方案，审批各学科的教改方案，指导各科教师积极开展教改教研活动。

6.制定、落实、开展体育活动

7.积极参与体育课堂听课、评课、指导

(二)教育教学、体育常规系列工作

1.认真贯彻体育与健康的意见和精神

积极执行国家体育与健康标准，认真学习相关的文件精神，开足开齐体育课，做到1-2年级每周3课时，3-6年级每周2课时的教学要求，充分发挥体育教研组长的职能作用，定期研究讨论学校体育工作，做到议而有决,决而必行。加强业务学习、专研能力。每学期开始，都能认真地组织组内成员，结合教参、课程标准等为依据，与大家一起积极开展联合体教研，学习更新，更专业的知识，从中受到很大的启发，体育教研组成员有了更大的提高。

2.制定体育工作计划与体育教学计划

认真贯彻体育课程标准，落实体育工作条例，大力推进素质教育，切实做到教书育人，以德育人，以体育人，促进学生德、智、体全面发展。在教学中，认真学习新课程标准，刻苦钻研教材加强基础教育，改进教学模式，力求创新，努力提高教育教学能力和水平，严格按照教学大纲的规定，制定好教育教学计划、和课时计划，认真上好每一节体育课，加强对学生的指导，努力提高学生的身体素质和运动能力。使我校的体育教学工作更加规范化，教学方法多样化。选择符合学生心理和生理特点的教学方法，努力提高学生的兴趣，明确体育课的目的。几年来我校的体育教学工作有了较大幅度的提高，教学水平和学生的身体素质也有了明显的转变。

(三)认真抓好课间操和课外体育活动，保证学生每天一小时

1.课间操是学校体育工作的重要组成部分，必须创造出自己的特色。课间操是反映学校体育工作的一个窗口，也是实施素质教育的具体体现，小学生正是长身体的时候，在这个阶段更需要参加体育活动，通过课间操达到锻炼身体的目的，通过课间操来培养学生的整体意识和集体主义观念。如何上好每天的课间操，怎样才能使学生既有兴趣又能达到锻炼身体的目的。所以我们安排了大课间操活动，每一次都不少于40分钟，内容生动活泼、主要是以我校的体育特色形式展现，绳操，校园自编舞蹈，广播体操等，虽然不是那么的华丽，可是我们实实在在的为学生铺设了活动的平台，使学生的身体得到了充实的健康发展。

2.在课外活动中，我们以提高学生的身体素质和健康水平为指导思想，在保证学生每天都有一小时体育活动时间的前提下，并认真组织和辅导课外活动，形成了有布置、有检查、有专人负责的管理体系。

3、我校每年定期召开运动会，并做到每月或间月为学生组织一次单项比赛，例如：跳绳、踢毽子、拔河、等等，不但丰富了校园体育文化生活，更主要的是使孩子们热爱体育、享受体育、关心体育、参与体育、终身体育的兴趣得到了体现。

(四)学生体质健康

学校积极贯彻国家《体质健康监测标准》条例和各级的文件精神，认真宣传健康标准的要求，增强学生的学习理念，《标准》的贯彻实施，强调的是促进学生身体的正常生长和发育，促进形态机能的全面协调发展，促进身体健康素质的全面提高和激励学生主动自觉的参加经常性的体育锻炼，淡化了测试的甄别和选拔功能。XX年学校参加体育健康测试的学生为328人，优秀率为12.50%，良好40.24%，及格率为94.2%，通过测试我们也发现了一些问题，主要问题是学生的重视程度不够，测验不积极，导致个别同学测验成绩不高，这一点我们将作为XX年一项重要的工作来完成。《标准》实施质量的好坏，不仅取决于测试的.结果，更重要的是取决于开展活动的过程和学校体育活动的开展程度。我们有目的，有计划，有系统地开展丰富多彩的大课间、校内竞赛、学校运动会和课外体育活动，根据学生年龄特征，兴趣爱好和学校场地设施成立了学生活动小组，(例如：足球，田径，乒乓球等)学生在自愿自选的基础上定时参加活动队活动，掌握了一技之长，充分发挥学生的主体作用，激发了学生的自主性、积极性和创造性。使《标准》的实施真正落到实处。

(五)存在的问题和不足：

1.加强专业知识的学习和探究的意识还不够;

2.宣传体育，开展体育活动的能力还有待于加强和提高;

3.工作中的主动性和灵活性，还需要进一步加强; 4.总结、分析、判断、领会、开拓的意识还没跟上去。

成绩属于过去，我们决心在上级正确领导和学校领导关心支持下，依靠全体教师，以新课改为契机，在一如既往地推动学校体育教育改革的同时，加大教科研力度，在体育教育教学工作中，更新观念、齐心协力、努力钻研、开拓创新、不断进取，争一流、创特色为把我校的体育特色建设的更美好贡献出我们应有的力量。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

一直以来，我校坚持以育人根本、教学为中心、质量为生命，以常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，强化管理、优化管理，使学校管理制度化、规范化、科学化。让每位学生都享有相对均衡的教育资源是学校的责任。为此我校在全面贯彻教育方针，规范办学行为;加强教师培训，提高教师的教学水平;实施素质教育，开足开齐课程;深化教育改革，走特色之路等各方面做了大量工作。本着“自查促整改，整改促发展”的目的，认真进行了自查，现对自查自评情况作如下汇报：

一、学校基本情况

白沙镇小岩学校位于白沙镇东郊1.5公里处，地处交通要道，小河相依，绿林相偎，风景秀丽。学校建立以来，从无到有，现已初具规模。校园总面积3367平方米，生均8.2平方米，校舍建筑面积1632平方米，生均7.35平方米。原是一所村级制民办学校，由于学校办学有特色，白沙镇政府党委研究决策将辖管的笔架、新山、石固教学点整合为一，合乎实情，现有辖区适龄儿童225人，6个教学班，贫困寄宿生105人。生源除来自小岩村、石固村、新山村以外，还来自周边乡镇。在职教职工19人(其中保安2人、工人4名)。校园布局合理，功能区划清晰。我校认真贯彻执行有关教育的法律、法规、方针、政策、积极履行普及九年义务教育职责，努力规范办学行为，遵循教育规律，优化管理，深化改革，实施素质教育，面向全体学生，全面提高教育质量，不断更新教育观念，加强领导，增加投入，创设条件，树立社会、家庭和学校相结合的大教育观念，义务教育水平不断提高。

二、义务教育均衡发展达标情况

(一)普及程度

1、20xx年辖区适龄儿童32人，入学人数33人（中途转进1人），入学率达100%。

2、本学年初辖区在校学生数222人，其中中途转进3人现有225人。入学率巩固率为100% 。

3、20xx年小学毕业班人数48人，毕业48人。毕业率为100% 。

(二)师资水平

(1)学校设有校长1人，学历高，能力强，作风正。近五年均参加过继续教育，合格率为100%。

(2)本学年在职教职工19人，专任教师13人，其中本科2人，教师学历合格率达100%。

(3)学校有党支部、办公室、教导处、总务处、少先队、工会等组织机构，下设有安全、卫生、后勤、寝管、信息技术、图书等专项管理机构，层层落实管理责任，学校领导班子团结向上，开拓创新。 (三)办学条件

(1)学校占地面积3367平方米，生均15.17平方米，校舍面积1632平方米，生均7.35平方米。现学校有一幢教学楼和一幢学生宿舍楼及（含实验图书室），简易食堂一幢，厕所一幢，构成了校园主建筑群。绿化面积达4.87平方米;体育活动用地达1830平方米，有足够的师生活动场地和体育设施，标准篮球场两个，乒乓球运动场一个。教学楼和校门、花栏式院墙交相辉映、浑然一体，成了白沙镇东郊一道亮丽的风景线。

(2)学校图书室中共图书有6500册，各类杂志40余种。

(3)配有专用科学实验室、专用网络教室、会议室、多媒体教室和计算机教室等设施配备,实现“班班通”。全部计算机宽带上网，接通远程教育系统，整个校园实现了网络化，为现代化教学手段的运用奠定了良好的基础。

三、主要措施和做法

(一)积极稳妥地推进依法治校工作。

1、贯彻落实《义务教育法》，保障适龄儿童少年接受九年义务教育，是各级政府的神圣职责，更是学校责无旁贷的义务，我们把依法办学、科学管理同推进素质教育紧密结合起来，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，为培养镇域经济发展的后备人才打下坚实的基础。

2、在工作中，我们严格按照《义务教育法》的要求，依法保障适龄儿童按时接受义务教育，我们在镇政府的领导下，会同乡村组干部千方百计帮助他们克服困难，学区适龄儿童、少年都能按时入学，认真落实“双接双送”制度，无学生辍学现象。保证入学率、巩固率、完成率均达100%。

(二)把安全稳定当做第一要务，办让家长放心的学校。

1、加强组织领导，健全安全管理组织机构。成立了学校安全工作领导小组，任命了一名文成武为安全工作分管领导，形成了安全工作校长亲自抓部署，分管领导具体抓落实的良好局面。

2、层层落实安全责任。每学年都要修订完善《学校安全工作手册》，进一步明确安全工作的责任和工作的具体要求。学校坚持安全工作责任到人，按照“谁主管，谁负责”的原则，学校把教师奖惩同安全工作进行了有机结合。学校同各部门和班主任签订了《安全管理责任书》，给学生下发了《学生安全公约》。学校安全工作真正做到了学校、部门、班级、学生、家长职责明确，齐抓共管。

3、强化安全教育。我校牢记“生命不保，谈何教育?”的训导，始终把安全工作放在学校工作的首位，安全教育做到了时时讲，天天讲，常抓不懈。利用教师例会、升国旗等时间及时将安全工作会议精神、安全工作文件精神传达到全体师生心中，学校按规定开设了健康安全教育课。充分利用专题讲座、每日集合集会、黑板报、宣传专栏、图片等媒体资源，给师生重温了防震、防火、防汛、防病、防食物中毒、防交通事故等安全常识和逃生技能。我们还多次聘请白沙镇派出所所长小岩小学法制副校长王科来我校进行法律法规、交通、防火、卫生健康知识讲座。

4、重视安全防范，把安全隐患消除在萌芽状态。一是每月对学校的围墙、校舍、电路、宿舍、体育设施等部位进行一次拉网式安全排查，及时整改安全隐患。二是及时消除学生中的安全隐患，及时收缴学生管制刀具等危险物品，对于其他诸如危险游戏等行为实行首遇责任制和值班领导巡查制，确保及时消除安全隐患。三是广泛宣传，作好校方责任险工作，进一步加大了学校安全工作保险系数。四是多次组织了地震逃生演练、防止楼梯间踩踏事故演练和消防演练活动。

5、坚持家长联系制度，向家长宣传安全工作的重要性，取得家长的支持和配合。每年组织全校性家长会两次，每学期放假前，向全体家长印发了《致家长的一封信》，确保学生度过安全、有意义的假期。

由于我校安全责任落得实在，安全制度比较健全，安全教育频繁开展，预防措施比较妥当，全体师生安全意识明显增强，所以近年来没出现过任何重大不安全事故。

(三)加强教育教学管理，积极推动新课改，努力提高教育教学质量。

一直以来，我校坚持以育人根本、教学为中心、质量为生命，以常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，强化管理、优化管理，使学校管理制度化、规范化、科学化。

1、抓德育管理，做好管理育人

我们根据《中小学德育纲要》的要求，始终把德育工作摆放在首位，成立了德育工作领导小组，各组织、各班级、各学科各展其长、各负其责、相互配合、相互促进，制定计划、落实措施，齐抓共管，做到管理育人、教书育人、环境育人、服务育人。

一是创建文明单位活动常抓不懈。学校充分发挥党团组织、少先大队的作用，组织全校师生有计划、有步骤地开展争当文明学生、争当文明教师、创建文明班级、创建文明寝室、创建文明学校活动，师生在活动中接受教育，陶冶情操，学校的精神面貌发生了喜人的变化。

二是严格执行升国旗制度，坚持每周一次班级代表国旗下讲话，使学生受到爱国主义的教育和熏陶。为了培养学生献一份爱心，培养爱家、爱国的情感，发动全校师生捐款，为灾区人民献上一份爱心，陶冶了学生的情操，增强学生团结协作和面对困难的坚忍不拔的精神。

三是加强学生《行为规范》、《守则》、《八荣八耻》、《新三字经规》的教育、训练和学习，把德育工作具体落实到思品课、班队活动，渗透到各科教学、各种课外活动，坚持从严、从细、从实、经常抓，抓经常，使学生形成良好的行为习惯。

四是以少先队为阵地，以“五爱”为内容，开展德育活动，以养成教育为重点，培养学生良好的行为习惯，促进道德品质和科学文化素质齐头并进。

五是通过家长学校、家访等形式和家长建立了经常性联系。争取家长、社会的理解、配合与积极支持，形成教育合力，根据实际，印发致学生家长一封信、召开座谈会，广泛地、诚恳地征询意见和建议，深入开展“课外访万家”活动，及时归类、认真整理、积极整改，力求营造一个和谐的教育氛围。

2、抓行政管理，做到服务育人。

学校健立健全合理的行政机构，目标一致，灵活运转;实行计划决策，稳步推进学校工作;有明确的校风、校训和办学方略，强化师生养成教育训练;完善各种制度，依法按章治理学校;严控学籍管理，控制流失，取消重复教育现象，禁止择校生，收齐适龄生，培养合格生。

3、加强校园文化建设，做到环境育人。

一是立足长远，认真做好学校建设的整体规划，大力整治校园环境。

二是绿化、美化、净化环境，狠抓卫生工作的落实，责任到班，责任到人，保持窗明几净，花草鲜艳。

三是加强校园文化建设，强化“三风”建设，定期布臵橱窗、板报，定时、不定时检查、评比，奖优促劣。

四是加强广播室建设，保持课余时间有音乐，营造良好的育人环境，充分发挥其育人功能。

4、强化教学常规管理，做到教书育人。

一是严格执行教育行政部门的有关规定，教育教学秩序井然，严格执行国家和省颁行的课程计划、教学大纲，开足开齐课程，重视文化课，突出艺体特长，活动类课程按规定开设，有计划、有安排、有落实、有效果，提高学生素质，促进全面发展。二是规范教学过程，抓好备、讲、批、辅、考、评六个环节的管理，钻研教材要深，课堂教学要实，作业练习要精，个别辅导要细，考试考核要严，评价评定要全面，教学研究要严谨。严格考勤坐班制度，教师实行签到签退制，坐班查堂制，保障教学时间的投入。

三是以丰富多彩的兴趣活动为载体，有效地开展形式多样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余生活，发挥学生的特长，组建书法、篮球、羽毛球、乒乓球、象棋、舞蹈等特长小组，着眼素质，培养能力。

四是加强教研活动，积级推动新课改教案，组织教师学习新理念和新做法。要求教师做到“六个一”即上好一节示范课、评好一节公开课、写好一篇课后反思、写好一课好教案、学好一本理论书、做好一篇好论文。严抓平时，细抓定时，提高教师的自身素质和业务水平。同时我校在全镇积极开展新课程的交流、观摩和示范课，坚持领导深入班级听课制，努力创设互相学习、互相促进、共同提高的教学氛围。扎实开展“课内比较学”活动。

五是优化教师队伍，提高课堂效率。营造人尽其力、才尽其用的环境，激励教师能过进自学、培训、岗练等，提高业务能力，优化教师队伍;坚持“三为主”，做到基础实、思维活、兴趣浓、密度高，既注重“双基”又培养能力。六是面向全体学生、面向学生的每一个方面，重视后进生的转化工作，制定切实可行的后进生管理制度，努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，动之以情，晓之以理，导之以行，让所有的学生都抬起头来走路，真正做到“两全”，使全体学生都能得到全面发展。七是完善考评制度，全面、科学、客观、真实地考评师生的成绩，充分调动师生的积极性，促进教学质量的提高。

（四）、三室工作

学校配有图书室、仪器室、体育器材室、农村远程教育播放教室（含光盘播放教室）、行政办公室各一间。图书室内，现存图书6500册，生均图书29.3册，仪器室、体育器材室配有自然科学、体育、数学等仪器器材设备，农村远程教育播放室配有29英寸彩电一台，基本达到村级三类学校配备标准。办公设备基本能满足教育教学以及办公需要。学校高度重视三室建设及工作，由蔡大君老师专门负责充分发挥了它的阵地作用，为教育教学的发展奠定了基础。

四、存在问题

尽管在义务教育均衡发展工程的启动、实施到巩固提高我们做了大量工作，但仍存在着几个问题。

1、教师的年龄结构偏大，工作尽管尽心尽责，但不够活跃，缺乏生机。

2、教师的学科专业化有待于进一步提高。

由于教师年龄结构偏大，半数以上是从民办学校整合收编过来的，所以教师的专业化平均水平不高，知识老化，不能很好的适应新世纪教育教学发展的需要。

3、学校的设施还很难适应新课改的要求。食堂简陋，学生还没有正规的就餐食堂。实验器材陈旧老化，部分已完全不能投入使用。

4、学校的图书也不能跟进均衡发展长远需要。学校大多图书来源靠上级匹配及捐赠，半数以上不能适小学生学习参考及阅读价值，更新已成为当务之急。

5、计算机、音体美器材配臵不健全。

计算机老化，配臵低，已不能很好的投入使用。音体美器材严重缺乏。

6、寄宿生没有专门的宿舍，床位也紧缺。

我校困难寄宿生有100余人，学生床50余架，因为没有专用的宿舍，靠挤占学校专用实施远教室寄宿。尽管管理规范，已成为我校的一个亮点，但仍然较为拥挤。活动空间狭窄。

7、我校文化氛围仍需加大投入，外墙脱落，影响校貌。

8、办学条件已经不能满足社会发展的需要;学生在学校的安全保障、饮食起居、学习活动、性格培养、习惯养成等诸多方面的问题。这就对学校管理提出了更高的要求，要求我们在实践中不断的探索和提高。

9、学校没有一个环形跑道。不能很好地全面提升学生的体育健康综合素质。

五、以后努力方向

1、进一步搞好义务教育的巩固提高和延伸工作。加大《义务教育法》的宣传和贯彻力度，依法确保家长送子女接受九年义务教育，严防适龄儿童少年辍学。关注残疾儿童、贫困儿童、留守儿童上学问题，因地制宜地建立和完善一套督促、济困、监督、处罚等相关的义务教育保障机制，努力做好学前教育工作。

2、学校要坚持推进素质教育和新课程改革不动摇，狠抓教学常规管理，充分调动教师工作的的积极性、主动性，建成一支热爱集体、安贫乐教、甘于奉献、对学生负责的教师队伍，做到教风严、学风浓、校风正。

3、不断增设现代化的教学设备，进一步改善办学条件。我校已多次向上级部门及社会争取关注，争取项目争取资金，解决我校存在的实际困难，墙群严重脱落整改报告已于20xx年5月24日正式向教投公司递交，待盼佳音。我们深信精诚所至金石为开。

4、进一步规范和加强后勤保障工作，把学校真正办成山里孩子求知的乐园、幸福的家园。让全体住宿学生能吃得饱、睡得香、留得住。使教师教的舒心，学生学的开心，家长放的安心。做到社会认可，领导满意。

总之，学校工作头绪多、任务重，不足之处在所难免。在以后的工作中，我们会投入更加饱满的热情，开拓创新、奋发进取，力争把我校办成让家长满意、上级放心、社会认可的文明学校。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

为了认真贯彻落实xxxx县财政局x县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：

一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：

原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。

二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作：

1、组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的`素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。

2、结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。

3、加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。

4、建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。

三、通过认真开展自查，我公司财务工作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。

1、会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。

2、原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。

四、针对上述情况制定以下整改措施：

1、每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。

2、加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。

3、加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

根据XX县财政局《关于会计基础规范检查工作的通知》（横财会【20xx】1号）得要求，为切实做好XX县司法局财务会计基础工作的自查自纠，整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，20xx年6月17日，局制定了《规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》并成立了专项活动领导小组和工作小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，专项活动与自查自纠、整改提高两个阶段。现阶段已基本完成自查自纠的阶段性工作，现将本次专项活动的组织开展情况，自查内容和发现的问题报告如下：

一、局财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成初步自查情况提交财务负责人审核；

二、财务负责人对自查结果进行审核，对自查内容发现的问题或存在的不足提出整改措施、指导意见；

三、依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关规定，进行了认真、全面的自查。进一步加强会计人员的专业培训。

四、财务管理制度方面存在问题：未建立财务会计相关负责人管理制度，财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、专核等制度未上墙。

通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，局财务将严格按照整改措施认真加以落实。

特此报告

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

会计持证上岗自查报告

尊敬的领导：

我是XXX公司财务主管，持有会计从业资格证，负责公司的账务管理工作。为了确保公司财务管理的安全与规范，我自觉地按照“会计法”和“会计职业道德守则”的要求，认真进行会计持证上岗自查，现将自查报告如下：

一、财务管理制度的建立和实施情况

1.1 公司已制定完善的财务管理制度，明确了财务管理的职责、权限、程序和流程，确保了公司财务管理的规范化和有序化。

1.2 公司严格执行财务管理制度，加强内部控制，防止公司财务管理中出现违纪违法行为。并定期更新和完善财务管理制度，保证其时效性和适用性。

二、会计核算工作的开展情况

2.1 公司对会计核算工作进行了严格的管理和监督，确保会计核算的正确性、规范性和真实性。

2.2 公司会计主管和会计人员开展会计核算工作时，认真执行《会计准则》和《公司会计政策和制度》，及时处理会计异常情况。

三、合法合规运营的情况

3.1 公司严格遵守相关法律法规，保证财务管理的合法合规。如建立完善的财务报表、会计档案、账务凭证等。

3.2 公司及时缴纳税费，确保税务管理的规范化和有序化。

四、财务费用的预算和管控情况

4.1 公司对财务费用进行预算和管控，确保财务费用的合理性和控制预算。

4.2 公司会计主管对财务费用的控制情况进行监督和评估，确保财务费用的预算和控制目标得到有效实现。

五、市场风险的管理情况

5.1 公司加强市场风险管理，针对市场变动情况，及时调整财务风险管理策略和方法，确保公司财务风险管理的开展顺利和有序。

五、自我学习与进修的情况

6.1 我自我学习和进修的情况较好，不断学习新的财务管理理念和新技术，增强自己的专业能力。

6.2 我也积极参加各类商务、财务管理会议和研讨会，以跟踪最新的市场信息和管理思路，不断提高个人综合素质和财务管理水平。

以上是我的会计持证上岗自查报告，如有不足之处，敬请指正。我将不断完善自己的工作方法和职业素养，以更好地服务公司和人民群众，推动公司财务管理工作的高效和规范化。谢谢。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

一、会计基础工作情况

卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。

二、会计核算工作情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算．银行开户数和现金

管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序；记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。

三、会计档案管理情况

严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。

四、内部会计管理制度建设监督方面

卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局《财务管理制度》、《会计工作人员职责》等工作规章，明确了会计工作领

导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。

五、存在的问题和今后打算

一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

一、课题的由来

2月22日，是寒假期间我校全体师生的回校日。这天下午，趁着还没上课，老师未进课室，同学们在课室兴奋地交流着，像在进行“假期见闻分享会”。也许因为这是六年级学生在小学阶段的最后一个寒假,大家显得特别兴奋。六年级学生很快就要离开小学,开始中学生活，不知大家在这个假期有没有作特殊安排，为了进一步了解本班学生的寒假生活，我想做一次调查。

二、实施过程

1、确立研究课题，完成研究方案。

2、设计调查问卷，针对我校六⑴班学生进行调查。

3、对获取的调查问卷进行资料分析与处理。

4、写成调查报告。

三、采用方法：

问卷调查

四、调查时间、对象、内容：

调查时间：XX年2月25日调查对象：我校六⑴学生

调查内容：我校六年级学生寒假生活的安排以及在寒假中一些活动的时间安排。

五、调查结果分析

此次进行调查的同学共有52人。

1、寒假安排：

在寒假中，有安排的同学有49人，占总数的94.2%;没有安排的同学有3人，占总数的5.8%。有安排的同学在上午8：00—11：00学习的33.3%，参加兴趣班的占23.3%，看电视的40%，其它占3.4%；下午1：00—5：00，63.3%的同学在学习、睡午觉，36.7%出去玩、运动；晚上7：00—9：30有60%的同学在看电视，40%的同学在学习。看来，我班大多数同学在寒假中根据各人实际作了安排。

2、参加兴趣班

在外参加兴趣班的有7人，占总数的13.5%；不参加兴趣班的有45人，占总数的86.5%。虽然是毕业班，但大多数家长都没要求自己的孩子参加“语、数、英”的提高班，有参加兴趣班的也只是参加少年宫组织的“特长班”的学习。

参加7人13.5%不参加45人86.5%

3、看电视

每天看半小时的只有1人，占总数的1.9%；看一至两小时的有18人，占总数的34.6%；看三至四小时的有33人，占总数的63.5%。

时间半小时一至二小时三至四小时人数1 18 33 % 1.9 34.6 63.5

4、做作业

每天做半小时作业的同学有7人，占总数的13.5%；做一小时的有35人，占总数的67.3%；做两小时以上的有10人，占总数的19.2%。因为这个假期适逢春节，春节期间大家都暂无做作业,同学们都在春节前两个星期和春节后一个星期完成作业，因此，不少同学一次做作业所用的时间较长。

时间半小时一小时两小时以上人数7 35 10 % 13.5 67.3 19.2

5、做家务

平时经常做家务的同学有25人，占总数的48%；有时做家务的有24人，占总数的46.2%；不做家务的有3人，占总数的5.8%。做家务的同学大多数是扫地、拖地、洗碗、擦桌子、洗衣服、倒垃圾。

经常做25人48%有时做24人46.2%不做3人5.8%

6、玩游戏

寒假期间，经常玩游戏机或上网玩游戏的同学有5人，占总数的9.6%;有时玩的有2人，占总数的3.8%；不玩的有45人，占总数的86.5%。

经常玩5人9.6%有时玩2人3.8%不玩45人86.5%

7、上网

平时经常上网的同学有5人，占总数的9.6%；有时上网的有7人，占总数的13.5%；不上的有40人，占总数的76.9%。上网的同学大都是看新闻、找资料、了解知识、偶尔玩游戏。不上网的同学是因家里的电脑没有上互联网。

经常上网 5人9.6%有时上网

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》(银监办发(20xx)408号)文件精神，我行营业部对20xx年2月6日至20xx年3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。现将自查情况报告如下：

(一)思想道德方面：

1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为;

2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为;

3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。

(二)业务管理方面

1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责;

2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理;

3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况;

4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点;

5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。

(三)业务操作方面：

1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为;

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象;

3、检查开户申请书、预留银行印鉴卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名;通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。

4、柜员和主管安全意识有所加强，无违反规定办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况;每天营业终了都执行双人清点尾箱且清点后进行登记、签名，明确责任;

5、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报长短款的现象;未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为，并替代储户取款现象;

6、风险防范意识得到加强，操作规范度也有大幅提高，单位和个人超额提现或对大额提现都能按规定报告、报批;大额取款柜员都能够严格做到双人卡把复核，规范操作，主管把关审查。未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为;

7、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象，无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象;

8、通过对对公业务结算账户开户资料中人行核准的开户许可证的检查，和对网点《开销户登记簿》和人行账户管理系统相核对的结果，发现对公开户存在2 个久悬户且有11户无法在人民银行账户管理系统登记(由于农商行更名)，现已着手处理。

9、在审查对公业务过程中，相关柜员都能做到办理转账业务执行先记借后记贷，先记账后签发回单;受理他行票据时都能遵守收妥入账原则。

10、通过对单位银行结算账户申请书、单位开户资料证明文件的检查，上面都有审核人签章;单位银行结算账户申请书上有业务主管和部门业务公章，在检查网点留存的变更单位银行结算账户申请书和撤销单位银行结算账户申请书上都有业务主管审批签章和部门的业务公章。

11、检查现场有开户业务时，印押证三分离情况良好;《开户申请书》都有柜面受理人员、网点审批人员签章。

12、检查贷款借据与相应科目分户账、定期存款证实书(及单位定期存单)与相应科目分户账余额都能相符。

13、办理同城票据交换时，我行虽人员紧张，但仍坚持实行经办员、复核员、交换员三分离制度，相互制约，不兼岗混岗。

14、现金区每日两次进行碰账，柜员出入现金区都需复核现金，离开柜台操作界面锁定

15、早晚现金进出现金区都已做到双人锁箱双人押运，并能每日认真审核押运钞票者是指定人选。

16、早晚尾箱出入金库都能做到三人同开库门(卡、钥匙、密码分管)，柜员出箱入箱都需要登记，严格遵守规章制度。

17、业务公章、本票专用章、三省一市汇票章、全国汇票章由主管保管，只在结算业务、挂失业务及单位对账及证明中使用;大额取现由主管或行长授权并加盖授权章，以明责任。本票章及汇票章都由主管保管，审核无误后才能在相应业务中使用，在平时的保管中做到章在人在，人离开章入箱保管并锁好。

18、在文明服务和大堂管理方面，大堂经理尽心尽职，文明服务，做到"来有迎声，问有答声，走有送声".

19、我行建立身份核查制度，通过检查发现我部门能严格遵守《个人存款账户实名制规定》和《人民币结算账户管理方法》等相关规定，对要求建立业务关系或办理规定金额以上的一次性金融服务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查系统进行核实并登记。

(四)检查小结

由于大家的共同努力以及积极配合，内控检查得以顺利完成。我部在自查的过程中，发现存在的问题：一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面性;二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，狠抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。

针对问题，制定对策。我部门组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度，严谨作风，在规范服务标准的具体学习措施上下功夫。为确保达标，我部门制定了具体的工作计划，并按计划进行相应的学习、规范业务核算，力求锻造一支高水平的员工队伍，建立健全各项规章制度，完善内控制度，全面构建风险防范的长效机制。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

一、劳保费收缴管理。

在劳保费的收取方面，我站严格按照文件规定的费率标准收取，20xx年收取劳保费33,559,457.90元，20xx年1—6月收取劳保费2533万元；市委和政府投资项目（市政工程）都要经财政局基建评审中心结算，保证了劳保统筹费的足额收取；清欠和补收劳保费工作一直在进行，截止目前收回20xx年政府投资的多浪河工程欠费730多万元，开发商项目欠费500多万元。

二、劳保费财务管理

严格执行劳保费收支两条线的财务管理制度，将收取的劳保费收入资金全部交入财政专户，支出专项申请；劳保费调剂补贴金已按规定向企业足额拨付，20xx年总站下拨的劳保费调剂补贴资金33万元能及时拨付给各施工企业，对总站下拨企业困难职工补助金20,000元也能及时发放到困难职工手中；我站对劳保费收费票据的管理、使用都能按规范执行，做到无超范围使用票据、无替代使用，收费内容填写完整规范；财务报表严格按规范化执行，在报送劳保费财务报表及台帐时，能按总站规定的要求填报，做到帐证、账帐、账表、账实相符；在劳保费上解方面，我站历年都能按要求及时足额上解劳保费，20xx年上解劳保费及利息3,530,229.00元；20xx年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为；在劳保费拨付方面，能按总站的规定，票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户，20xx年拨付劳保费29,901,282.08元（包括兵团企业）。

三、施工企业劳保费管理情况

按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户，阿克苏市属施工企业一共有八家，目前均已按要求设立了劳保费专户，我站也已将相关信息资料及时上报了总站；对企业设立的专户加强了监督管理，企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查，并对企业职工参保情况进行实地查核，核实是否登记劳保费备查帐，以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。20xx年拨付辖区内劳保费20,742,529.90元，跨区劳保676,887.01元，兵团企业8,481,865.17元。20xx拨付辖区内劳保年1-4月545万元。

四、工作经费管理

经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办理，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，无违法违纪行为；我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表；对总站拨入的经费按时入账，其他收入也纳入统一管理，总站核拨的代办费按规定用途使用，无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项，无转移、侵占资金及私设“小金库”的现象；我站能规范的使用和管理固定资产，建立了固定资产卡片账，无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账（根据国资局批复），定期对固定资产进行盘点，做到账卡相符，账实相符，账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册，按规范要求归档保存。

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五、自身建设

一直以来，我站把全面落实党风廉政建设责任制作为完成和做好劳保统筹各项工作的主线,围绕强化领导、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具体要求。积极参加局机关组织的政治学习和民族团结教育月活动；建立健全了财务规章制度；收费标准、办事流程公开化，注重自我约束,主动接受社会各界的监督，简化办事手续,公开办事制度,以全面落实党风廉政建设责任制作为各项工作的主线,做到“事事有着落,件件有回音”,以实际行动实践“三个代表”重要思想,树立行业新风；我站在市财政局设有一个代办点，结算缴费，我站经常和代办点保持联系、沟通，工作开展顺利。

六、自查中存在的不足

一是主要表现为个别支出科目不规范，如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习，提高认识。做好财务会计基础工作，从各方面提高财会人员的自身素质，增强责任感。进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。不断加强业务知识学习，增强与相关部门的沟通和协调能力，切实做好财务管理工作。

总的来说，在全站人员的共同努力下，我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩，但离上级的要求仍有一定差距，我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作，从建筑企业职工的根本利益出发,扎实工作，努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务，为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础，为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

会计持证上岗自查报告尊敬的领导：我是某企业的会计，根据国家相关规定，我应该持有相关的会计从业资格证书。身为一名合格的会计人员，做好自身职业素养和职业道德、按照相关规章制定财务制度、进行有效的会计核算以及保证财务报表真实可靠，是我们持证上岗的首要任务。现在，我将自己的会计工作中存在的问题进行了总结和反思，所做的自查报告，希望得到您的指导和指教。一、不断提高会计专业素养作为一名持证上岗的会计人员，我有责任不断提高自身的会计专业素养。在财务工作中，我应该认真研究会计、财务和税收政策法规，不断加强专业知识的学习和实践经验的积累。同时，我需要密切关注财务、税收的最新动态和相关政策的变化，保持敏锐的洞察力和判断力。除此之外，需要熟练使用财务软件做好相关的会计核算工作。二、规范财务制度和会计核算工作构建完整的财务管理制度是企业管理的关键环节，审慎、细致、严格的财务制度，保证了企业财务从源头上避免了风险和漏洞。因此，在实际工作中，我不断完善财务制度，切实规范财务流程，做好会计凭证及账目的审核和登记工作。同时，对于企业的经营决策，我应该提供准确、及时可靠的财务信息，维护企业的公正和正当性。三、保证财务报表的真实可靠不仅是在会计核算中，保证财务报表的真实可靠、合法性、准确性和完整性也是我们会计从业人员的职责。因此，我们需要进一步做好与会计报表相关的工作，以确保报表会计信息充分、正确的呈现企业的实际财务状况和经营情况。四、加强职业道德建设和规范自身行为良好的职业道德是会计人员的基本素养。我们应该遵循财务、税收、知识产权等相关法律法规，提高责任心和诚信水平，并注重个人形象和职业形象的维护。重要的是，在日常工作中，我们应该避免不规范的财务操作，不给企业的发展带来不良影响。以上是我在工作中发现的问题和反思，同时我会不断努力改正自己的缺点，学习先进的管理理念和会计技术，在实际工作中不断提升自身的综合素质和业务水平，为企业发展和社会经济进步作出积极的贡献。致敬！20xx年3月22日

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根据《中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知》（银监办发（）408号）文件精神，我行营业部对2月6日至3月4日期间的业务经营状况、文明服务及行风纪律等进行了全面认真的自查，通过选择检查要点、确定检查方案，以现场查看业务操作流程、审核会计凭证、查阅各类交接登记簿、调阅录像及检查计算机运行等方式，分别对现金区和非现金区大额取款的登记审核、会计专用核算印章的管理、账务核对管理、重要事项核准报备管理、重要空白凭证及密钥交接登记管理、业务操作流程管理进行了全面检查和整改。现将自查情况报告如下：

（一）思想道德方面：

1、在日常工作中，我部门成员工作态度端正，对于本职工作认真负责、积极进取，差错率低、任务完成及时，未出现敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；

2、工作期间，员工遵章守纪，未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；

3、我部门每周一三五晚上营业结束以及周六的上午都组织业务学习和操作技能培训，员工都能积极参与，新入职员刻苦练习、虚心求教、态度端正。

（二）业务管理方面

1、我部门对金融规章制度及上级的精神都进行认真传达学习和贯彻落实，明确本部门各业务操作岗位职责；

2、对业务工作中存在的漏洞能做到及时发现、及时制止、报告和处理；

3、未有办理业务越权行事的行为，未有柜员、会计主管违法违规办理业务的情况；

4、会计主管、部门经理、主管行长坚持每周、每旬、每月、每季对所有尾箱现金、重要空白凭证进行清点；

5、本部门按规定实行对重要岗位进行轮岗安排。

（三）业务操作方面：

1、通过对柜员尾箱现金及重要空白凭证的检查，未发现有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；通过对会计凭证的审查，未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换的行为；

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；

3、检查开户申请书、预留银行印绝卡片上应由客户填写或签字的部分，没有银行内部员工的签名；通过调阅监控录像资料检查账户的开立、变更和撤销、密码变更时，客户都在场，相关业务由客户发起。

4、柜员和主管安全意识有所加强，无违反规定办理印绝卡、重要凭证等业务的情况；每天营业终了都执行双人清点尾箱且清点后进行登记、签名，明确责任；

5、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报长短款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为，并替代储户取款现象；

6、风险防范意识得到加强，操作规范度也有大幅提高，单位和个人超额提现或对大额提现都能按规定报告、报批；大额取款柜员都能够严格做到双人卡把复核，规范操作，主管把关审查。未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；

7、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象，无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；

8、通过对对公业务结算账户开户资料中人行核准的开户许可证的检查，和对网点《开销户登记簿》和人行账户管理系统相核对的结果，发现对公开户存在2个久悬户且有11户无法在人民银行账户管理系统登记（由于农商行更名），现已着手处理。

9、在审查对公业务过程中，相关柜员都能做到办理转账业务执行先记借后记贷，先记账后签发回单；受理他行票据时都能遵守收妥入账原则。

10、通过对单位银行结算账户申请书、单位开户资料证明文件的检查，上面都有审核人签章；单位银行结算账户申请书上有业务主管和部门业务公章，在检查网点留存的变更单位银行结算账户申请书和撤销单位银行结算账户申请书上都有业务主管审批签章和部门的业务公章。

11、检查现场有开户业务时，印押证三分离情况良好；《开户申请书》都有柜面受理人员、网点审批人员签章。

12、检查贷款借据与相应科目分户账、定期存款证实书（及单位定期存单）与相应科目分户账余额都能相符。

13、办理同城票据交换时，我行虽人员紧张，但仍坚持实行经办员、复核员、交换员三分离制度，相互制约，不兼岗混岗。

14、现金区每日两次进行碰账，柜员出入现金区都需复核现金，离开柜台操作界面锁定

15、早晚现金进出现金区都已做到双人锁箱双人押运，并能每日认真审核押运钞票者是指定人选。

16、早晚尾箱出入金库都能做到三人同开库门（卡、钥匙、密码分管），柜员出箱入箱都需要登记，严格遵守规章制度。

17、业务公章、本票专用章、三省一市汇票章、全国汇票章由主管保管，只在结算业务、挂失业务及单位对账及证明中使用；大额取现由主管或行长授权并加盖授权章，以明责任。本票章及汇票章都由主管保管，审核无误后才能在相应业务中使用，在平时的保管中做到章在人在，人离开章入箱保管并锁好。

18、在文明服务和大堂管理方面，大堂经理尽心尽职，文明服务，做到'来有迎声，问有答声，走有送声'。

19、。我部门负责反洗钱信息数据的采集、分析、审核和报送等工作，配合业务管理部行使全行反洗钱工作的监督检查职责，履行良好。

20、我行建立身份核查制度，通过检查发现我部门能严格遵守《个人存款账户实名制规定》和《人民币结算账户管理方法》等相关规定，对要求建立业务关系或办理规定金额以上的一次性金融服务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查系统进行核实并登记。

（四）检查小酷

由于大家的共同努力以及积极配合，内控检查得以顺利完成。我部在自查的过程中，发现存在的问题：一是学习不够深入，员工在学习中缺乏全面性；二是员工的内控管理学习不够务实，要从其思想入手，狠抓落实，树立并加强员工的内控管理能力。

⌑ 会计达标自查报告 ⌑

开展学生体质达标情况自查报告

为全面贯彻教育方针，全面提高教学质量，牢固树立“健康了第一”的思想，切实加强学校体育工作，我校十分重视《学生体质健康标准》实施和测试工作。在2016年9月对全校学生进行了体质健康测试，9月4日已将全部项目测试完毕。现将我校贯彻落实《学生体质健康标准》的实施测试工作总结如下：

一、积极宣传，提高认识、加强管理。

从学期初开始，就要求体育教师对全校各个班级进行《标准》的测试项目以及锻炼方法的宣传教育，帮助学生了解健康的意义和锻炼目的。让学生懂得只有坚持经常锻炼才能增强体质、提高健康水平。并通过各种体育活动的形式对学生进行宣传教育。同时成立了城北小学实施《学生体质健康标准》工作领导小组，组长由吕兴会副校长担任，副组长由尹良喜担任，组员由各班主任、体育教师担任，领导小组成员进行了分工明确，同时拟定了《标准》的测试计划和工作重点，严格按要求进行测试和评价、及时汇总、统计和上报测试结果。

二、注重效果，将考核测试项目与各项体育活动相结合。

实施《标准》质量的好与坏不仅取决于测试的结果，更重要的是取决于开展活动的过程，若活动开展的好，学生积极参加效果就好，测试成绩就好，否则效果就差，成绩也差。我校把《标准》与体育教学结合、与课外体育活动结合、与运动竞赛等项目结合，取得了事半功倍的效果。

三、组织测试培训，明确测试标准

要认真贯彻落实新《标准》，就必须首先学习新《标准》以及《标准解读》用书的内容，清楚了解测试范围，测试办法，测试科目，记分方法，上报要求。我校采用了集中分散相结合的办法，对测试教师在业务学习时间进行专题培训学习，以达到熟悉《标准》，把握《标准》，学会方法，为《标准》实施打好了基础。

四、组织测试，保障安全

在测试前，我们通过班主任对学进行多方面了解，对参加测试的学生进行了身体健康情况的摸底调查，有计划，有组织地安排测试，并对仪器调试、场地、设施以及环境的布置和安排进行排查，制订详细的测试细则和安全措施，指导受试者做好充分的预备活动等。充分发挥体育教师和体育骨干的作用，加强测试教师、班主任、学生等多方面的组织动员工作，共同完成测试任务。

五、建立健全学生健康档案。

1、我们对测试的原始数据和统计资料进行了妥善保存，每个学生都建立了《标准登记卡》用以记录每学年的测试和评价结果，毕业后放入学生档案。

2、测试结束后我们根据测试结果和评分成绩，写了一份学生体质健康总结材料。

六、学生体质健康测试存在的不足

在这次测试过程中虽然取得了一些成绩，但是也存在着不足，在培养学生体质健康标准方面还存在一些丞待解决的主要问题：如：测试器材没有完全到位，需要筹措资金购置。学校学生人数过多，活动场地狭小等。

总之，我校有着扎实的体育基础，我们将牢牢树立“健康第一”的观念，为学生的未来着想，努力把我校体育工作深入、有效开展下去。

开展学生体质达标情况自查报告

为贯彻落实学校体育“健康第一”的指导思想，切实加强学校体育工作的具体体现，我校十分重视《学生体质健康标准》实施和测试工作，在本学年年分别对全校学生进行了体育项目测试，并将测试数据上报，现将实施工作总结如下：

一、积极宣传，加强培训，提高工作质量

开学初，明确各年级测试项目，测试步骤和操作细则，并要求体育教师对各班进行《标准》的测试项目及锻炼方法的宣传教育，让他们认识《标准》实施办法的重要性和必要性，让学生了解测试达标要求来督促自已平时积极主动地锻炼身体。

二、保障安全，认真测试

体重为各年级的必测项目，其他测试项目为：一分钟跳绳和坐位体前屈。在测试过程中，充分发挥体育骨干的作用，使学生能安全有序地完成测试任务。

3、在测试过程中，学生态度端正，认真测试，各项测试成绩很正常。跳绳的成绩虽然达到100%的及格率，但是没有高分。

三、各项数据整理上报工作

四、学生体质健康测试实施情况总结反思

这次体质健康测试，虽然取得了一些成绩，但也存在着不足，争取在以后的工作中克服不足，发扬长处，再上新高。

开展学生体质达标情况自查报告

为贯彻落实学校体育“健康第一”的指导思想，切实加强学校体育工作的开展，我校十分重视《学生体质健康标准》实施和测试工作，在2016年9月对全校学生进行了体育项目测试，并将测试数据上报，现将实施工作总结如下：

一、积极宣传，加强培训，提高工作质量

开学初，体育教师明确各年级测试项目，测试步骤和操作细则，并要求体育教师对各班进行《标准》的测试项目及锻炼方法的宣传教育，让他们认识《标准》实施办法的重要性和必要性，学校还把《标准》工作方案复印给各班，让学生了解测试达标要求来督促自已平时积极主动地锻炼身体。

二、组织测试，保障安全

二年级进行了坐位体前屈、一分钟跳绳、肺活量、身高标准体重的达标测试。三、四年级进行了身高标准体重、肺活量、坐位体前屈、一分钟跳绳、一分钟仰卧起坐的达标测试。五、六年级进行了身高标准体重、一分钟仰卧起坐、坐位体前屈、一分钟跳绳、肺活量的达标测试。经过一段时间的努力，圆满完成各项达标测试。我校严格按照《国家体育锻炼标准》规定，取消了单项得分的限制，以测试项目得分之和为评定等级的依据。60-80为及格，80-90为良，90分上为优。新标准取消单项得分限制，充分允许学生存在差异，这客观地尊重学生的体质差异，也尊重学生的个性差异，充分体现了新标准的人本观。于10月20日开始将学生测试数据输入电脑，进行数据统计工作。

3、在测试过程中，学生态度端正，认真测试，各项测试成绩很正常。但是也有一小部分学生抱着好玩的心态。高年级学生对耐力项目(50米x8)的测试有偷懒的现象，导致50米x8成绩较低。

三、数据整理上报

在测试全部结束后，利用计算机教师的空余时间对数据进行录入、录入之后体育教师对数据进行了分析并上传，实事求是地向学生反馈测试结果。

四、通过数据分析问题。

全校1774人参加了《标准》活动，结果表明，学生的体质健康的现状不容乐观，主要表现如下几个方面：

耐力、柔韧性、爆发力和力量等素质均出现全面下降。除反映速度素质的50米跑成绩下降幅度较小外。其余各方面素质下降幅度较为明显。

2、肥胖学生增多，特别是低年级肥胖增长更快。

3、从坐位体前屈及格人数看，学生身体的协调性还有待于提高。

柔韧性、力量和肺活量持续下降的重要原因之一是学生体育锻炼不足，包括锻炼时间和强度均不够，尤其是学校组织的课外体育活动少。所带学校体育活动兴趣队学生不能得到保障，存在重重智育轻体育的严重现象。而随着人民生活水平普遍改善带来的热量摄入过多，饮食结构和习惯也不合理。也是导致学生肥胖，身体素质下降的主要原因之一。

五、改进措施

1、树立健康第一的思想，强化增强体质的意思。

2、提高学生学习兴趣，培养学生终身体育的意识。

3、坚持每天锻炼一小时。

4、加强学生体育课教学，为提高学生身体素质服务。